ISMS文書一覧表

改訂履歴

改訂日	版数	内容	承認	作成
2023-12-18	1.0	新規制定	沈 燁	委員会
2024-12-03	1.1	第4章「組織の状況」に気候変動対応を追記、所在地変更	沈 燁	委員会

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目次

• 1. 適用範囲
• 2. 引用規格
• 3. 用語及び定義
• 4. 組織の状況
• 4.1 組織及びその状況の理解
• 4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
• 4.3 ISMSの適用範囲の決定
• 4.4 ISMS
• 5. リーダーシップ
• 5.1 リーダーシップ及びコミットメント
• 5.2 方針
• 5.3 組織の役割、責任及び権限
• 6. 計画策定
• 6.1 リスク及び機会への対応
• 6.1.1 一般
• 6.1.2 リスクアセスメント
• 6.1.3 リスク対応
• 6.2 情報セキュリティ目的と計画
• 6.3 変更の計画
• 7. 支援
• 7.1 資源
• 7.2 力量
• 7.3 認識
• 7.4 コミュニケーション
• 7.5 文書化した情報
• 8. 運用
• 9. パフォーマンス評価
• 10. 改善
• 附則

文書一覧表

管理番号	文書名	版数	所管部門	備考
A-01	情報セキュリティ方針	v1.0	情報セキュリティ委員会	基本方針
A-02	ISMSマニュアル	v1.0	情報セキュリティ委員会	ISMS全体構築の基本
A-03	情報セキュリティ手順書	v1.2	情報セキュリティ委員会	附属書A管理策手順
A-04	適用宣言書（SoA）	v1.1	情報セキュリティ委員会	管理策適用一覧
A-05	ISMS文書一覧表	v1.1	情報セキュリティ委員会	本文書
A-06	情報セキュリティ委員会組織図	v1.0	情報セキュリティ委員会	組織体制図
A-07	連絡先一覧	v1.0	管理部	関係当局・連絡先一覧
A-08	レイアウト図	v1.0	管理部	物理セキュリティ範囲
A-09	ネットワーク図	v1.0	情報システム管理者	ネットワーク構成図
A-10	ISMS数値評価基準	v1.0	情報セキュリティ委員会	資産評価・リスク基準
R-01	リスクアセスメント結果報告書	v1.0	情報セキュリティ委員会	年次更新
R-02	リスク対応計画書	v1.0	情報セキュリティ委員会	年次更新
R-03	内部監査報告書	v1.0	ISMS内部監査責任者	年次実施
R-04	是正処置報告書	v1.0	情報セキュリティ委員会	インシデント是正記録
R-05	マネジメントレビュー議事録	v1.0	トップマネジメント	年次レビュー
R-06	教育訓練記録	v1.0	管理部	教育受講履歴
R-07	インシデント記録簿	v1.0	情報セキュリティ委員会	インシデント報告
R-08	サプライヤ評価記録	v1.0	管理部	委託先評価記録
R-09	バックアップ記録	v1.0	情報システム管理者	定期運用記録
R-10	ログ監査記録	v1.0	情報システム管理者	定期ログ確認