B-06-01 資産目録¶
シート：資産目録¶
合計 44 行 × 25 列
| 資産目録 | 作成日： | 2026-04-27 00:00:00 | 作成者： | 委員会 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承認日： | 2026-04-27 00:00:00 | 承認者： | 沈 燁 | |||||||||||||||||||||
| No. | 登録日 | 修正日 | 資産分類(1) | 資産分類(2) | 部署名 | 利用範囲 | 情報資産名 | 情報資産管理責任者 (リスク所有者) |
保管場所 | 外部 委託 |
モバイル/携行 | テレワーキング | 構外のサーバ | 電子媒体 | 情報転送 | 予備(1) | 予備(2) | 予備(3) | 機密性 | 完全性 | 可用性 | リスクNo | 備考 | |
| 1 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 営業 | 営業 | 見積書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6 | 必用に応じて作成 | ||||||
| 2 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 営業 | 営業 | 納品書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 必用に応じて作成 | ||||||||
| 3 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 営業 | 営業 | 請求書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6 | 必用に応じて作成 | ||||||
| 4 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 営業 | 営業 | 発注書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6 | 必用に応じて作成 | ||||||
| 5 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 営業 | 営業 | 領収書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 | 1 | 必用に応じて作成 | ||||||||
| 6 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 営業 | 営業 | 提案書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | 2 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6 | 必用に応じて作成 | ||||||
| 7 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | 管理 | 経営者 | 各種業務関連契約書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6,a1,a6,a9 | ||||||||
| 8 | 2024-12-01 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | サポート | 社員 | 問い合わせ情報フォーム | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 9 | 2024-12-01 00:00:00 | 電子データ | 顧客情報 | サポート | 社員 | デバイス管理情報システム | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | 会計・人事情報 | 管理 | 経営者 | 各種人事総務関連契約書 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 1 | 1 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39 | ||||||||
| 11 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | 会計・人事情報 | 管理 | 経営者 | 会計資料 | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6,a1,a6,a9 | ||||||||
| 12 | 2024-12-01 00:00:00 | 電子データ | 会計・人事情報 | 管理 | 経営者 | ネットバンキング | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | ,c1,c3,c6,c7,c17,c22,c39,i1,i6,a1,a6,a9 | ||||||||
| 13 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | プロジェクト情報 | 開発 | プロジェクト関係者 | プロダクトドキュメント | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | ,c1,c3,c6,c7,c8,c17,c22,c39,i1,i6 | ||||||||||
| 14 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | プロジェクト情報 | 開発 | プロジェクト関係者 | ソース | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | ,c1,c3,c6,c7,c8,c17,c22,c39,i1,i6 | ||||||||||
| 15 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | プロジェクト情報 | 開発 | プロジェクト関係者 | テストデータ | トップマネジメント | サーバ | ○ | ○ | 1 | 3 | 2 | ,i1,i6 | ||||||||||
| 16 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | プロジェクト情報 | 開発 | プロジェクト関係者 | サーバ設定情報 | トップマネジメント | サーバ | ○ | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 17 | 2024-04-23 00:00:00 | 紙データ | 会計・人事情報 | 管理 | 総務・経理 | 支払請求書 | 総合管理責任者 | 金庫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 物理的資産 | スマートフォン | 営業 | 営業 | 携帯電話(会社支給品) | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | ,c1,c17,c23 | ||||||||
| 19 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 物理的資産 | MAC端末 | 管理 | 開発 | PC | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 20 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | Slack | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | Github | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | Kintone | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 24 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | Twillo | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | Chatgpt | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | Moneyforward | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 27 | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | SmartHR | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 28 | 2024-12-01 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | ソフトウェア | Ｗｅｂ入力 | 管理 | 開発 | HRMOS | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 29 | 2023-12-18 00:00:00 | 物理的資産 | 人 | 開発 | 開発 | ソフトウェアエンジニア | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 30 | 2023-12-18 00:00:00 | 物理的資産 | 人 | 開発 | 全部 | ハードウェアエンジニア | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 31 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | ISMS | 管理 | 従業者 | ISO27001関連（ISMS基本方針、規格） | トップマネジメント | サーバ | ○ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 32 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | ISMS | 管理 | 従業者 | ISO27001関連規程／手順／書式 | トップマネジメント | サーバ | ○ | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | ISMS | 管理 | 従業者 | ISO27001関連記録 | トップマネジメント | サーバ | ○ | 1 | 3 | 1 | ,i6 | |||||||||||
| 34 | 2023-12-18 00:00:00 | 電子データ | ISMS | 管理 | 委員会・本人 | ISO27001関連記録（誓約書／テスト 等） | トップマネジメント | サーバ | ○ | 2 | 3 | 1 | ,i6 | |||||||||||
| 35 | 2025-06-05 00:00:00 | 電子データ | 管理 | 従業者 | クラウドサービスデータ（Pabbit） | トップマネジメント | クラウド | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | ,c1,c3,c6,c7,c8,c9,c17,c22,c39,i1,i6,a1,a6,a9 | ||||||||||
| 36 | 2023-12-18 00:00:00 | 2025-06-05 00:00:00 | 物理的資産 | スマートフォン | 管理 | 社員 | 携帯電話(私物) | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | ,c1,c17,c23 | ||||||||
| 37 | 2025-06-05 00:00:00 | 物理的資産 | 管理 | 全部 | スマートロック（貸与品） | トップマネジメント | キャビネット | 2 | 3 | 3 | ,a1,a3 | |||||||||||||
| 37 | 2025-06-05 00:00:00 | サービス | アプリケーション | 管理 | 社員 | Salto KS | トップマネジメント | その他 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 2 | ,c1,c8,c17 | |||||||||
| 37 | 2025-06-05 00:00:00 | 物理的資産 | 管理 | 全部 | タグキー | トップマネジメント | キャビネット | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 38 | 2026-04-27 00:00:00 | サービス | アプリケーション | 管理 | 従業者 | Microsoft 365（Outlook / Teams / SharePoint 等） | トップマネジメント | クラウド | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 39 | 2026-04-27 00:00:00 | 紙データ | 会計・人事情報 | 管理 | 総務・経理 | 社会保険関連資料 | 総合管理責任者 | 金庫 | 3 | 3 | 3 |