B-11-01 内部監査計画書_2026（未）¶
| 監査概要 | |
| 監査名称 | 2025年ISMS内部監査（運用） |
| 監査目的 | 当社ISMS管理策の運用状況、及び有効性の確認 移転に伴う当社ISMS管理策の運用状況、及び有効性の確認 |
| 監査テーマ | 当社ISMS運用状況のJISQ27001：2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)への適合性 |
| 監査方法 | 被監査部門に対するヒアリング、文書化された情報の閲覧、及びオフィスの視察 |
| 監査基準 | JISQ27001：2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)の要求事項、当社ISMSマニュアル、及び情報セキュリティ手順書 |
| 詳細監査計画 | ||||
| No. | 被監査部門名 | 監査員 | 応対者 | 日時 |
| 1 | 情報セキュリティ委員会 | 楢崎 井上/VLC |
Gavin Zhou | 2026年4月●日 |
| 2 | システム管理者・ネットワーク管理者 | 楢崎 井上/VLC |
Gavin Zhou | 2026年4月●日 |
| 3 | 開発部 | 楢崎 井上/VLC |
Gavin Zhou | 2026年4月●日 |
| 4 | 営業部 | 楢崎 井上/VLC |
大﨑直人 | 2026年4月●日 |
| 5 | サービス部 | 楢崎 井上/VLC |
泙野直子 | 2026年4月●日 |
| 6 | 経営企画室 | 井上/VLC | 楢崎 | 2026年4月●日 |
| 内部監査結果報告（予定） | |
| 報告予定日： | 2026年4月●日 |
| 報告手段： | 報告書の提出 |